Uchwała nr 5/2006
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia  13 marca 2007r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku    
                   Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2006r.

         Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2006r. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006r. przedkłada się Zgromadzeniu ZGZZ 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU   WYKONANIA BUDŻETU

ZWIAZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ 

ZA 2006 ROK.

                                                                                  Załącznik
                                                                                                      do uchwały  nr 5/2007
                                                                                                        Zarządu ZGZZ
                                                                                                 z dnia 13.03.2007r 

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
za 2006r.

Budżet Związku przyjęty uchwałą nr 9/2005 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  z dnia 30 grudnia  2005 r.:
-	dochody w wysokości 364.280 zł
-	wydatki w wysokości  364.280 zł
Uchwalony budżet na rok 2006 był budżetem zrównoważonym. 
W okresie I i II półrocza 2006r. wielkości powyższe uległy zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r budżet Związku ukształtował się po stronie:
-	dochodów w wysokości 384.120 zł
-	wydatków w wysokości 384.120 zł
Planowany na 2006r budżet Związku po zmianach był  budżetem zrównoważonym.
Nadwyżka budżetowa Związku z lat ubiegłych  w kwocie 44.086,29 zł nie była planowana.
Plan dochodów zwiększono o kwotę 19.840 zł. Na zmianę planu dochodów budżetu ZGZZ  wpływ  miało zwiększenie wpływów z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne pn.:  „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na opracowanie Projektu Aglomeracji Sulików. 
Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ również zwiększeniu o kwotę 19.840zł, w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację w/w zadania inwestycyjnego.
Zrealizowane dochody za 2006r. wyniosły 384.156,36 zł, co stanowi 100,01 % planowanej wielkości.
Zrealizowane wydatki  za 2006r. wyniosły 382.355,66 zł, co stanowi 99,45 % planowanej wielkości.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka, której Zarząd ZGZZ nie planował i na dzień  31.12.2006r. wynosiła 1.800,70 zł.
Nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z  lat ubiegłych w wysokości 44.086,29 zł wyniesie 45.886,99 zł. 

Tabela nr 1 przedstawia planowane dochody i wydatki budżetu wg uchwał budżetowych, budżet po zmianach, realizację dochodów i wydatków na dzień 31.XII. 2006 r. i na koniec okresu sprawozdawczego. 

Tabela nr 2 przedstawia dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały 
i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1.
BUDŻET  ZGZZ W 2006 R.
                                                                                                                w złotych

Lp.	

Treść	
Plan na
01.01.2006
	
Plan po zmianie na 31.12.2006	
Wykonanie za rok 
2006	
Wskaźnik
 %
realizacji
(5:4)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dochody ogółem
w tym:	364.280	384.120	384.156,36	100,01	
1.1	Dochody własne ZGZZ 
	364.280	384.120	384.156,36	100,01	
2.	Wydatki ogółem
w tym:	364.280	384.120	382.355,66	99,54	
2.1	Wydatki bieżące 
	320.360	319.352	317.587,66	99,45	
2.2	Wydatki inwestycyjne 
	43.920	64.768	64.768,00	100,00	
3.	Niedobór (deficyt)
	0	0	0	-	
4.	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	0	0	1.800,70	-	

Tabela nr 2.

DOCHODY BUDŻETU ZGZZ WG  ŹRÓDEŁ    NA  2006r.  
                                                                                                                                     w złotych

Lp.	
Nazwa 
Dział i rozdział

§	
Plan na 
01.01.
2006r.	
Plan po zmianach na 31.12.2006r.	
Wykonanie
dochodów
 za 2006 r.	
Wskaźnik
%	
1	Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa		7.947	10.027	10.053,07	100,26	
1.1	Rozdz.70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.947	10.027	10.053,07	100,26	
1.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
1.czynsze za lokale mieszkalne
2. czynsze za budynki    
    gospodarcze (schronisko)
3.czynsz za dzierżawę	 0750	7.947

2.267
2.592

3.088	7.176

2.267
3.124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.785	7.202,87

2.293,97
3.124,00

1.784,90	100,37

101,19
100

99,99	
1.1.2	Wpływy z różnych dochodów	0970
	0	2.851	2.850,20	    99,97	
2.	Dział 750-Administracja państwowa i samorządowa		105.337	106.737	106.747,29	100,01	
2.1	Rozdz.75095 - Pozostała działalność 		105.337	106.737	106.747,29	100,01	
2.1.1	Pozostałe odsetki
	0920	0	1.400	1.410,29	100,74	
2.1.2	Wpływy z wpłat gmin z tyt. składki członkowskiej- na biuro ZGZZ –1,05zł od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2005=101.221 w tym:
1. Miasto    Zgorzelec-33.127
2. Gmina    Zgorzelec-  7.898
3. Miasto    Zawidów-   4.447
4. G. I M.   Pieńsk-       9.344
5. G i M     Sulików-    5.964
6. G i M    Węgliniec-  8.803
7. M. i G.   Bogatynia-25.398
8. Gmina   Siekierczyn-4.506 
9. Gmina   Platerówka- 1.734
    	
2900	
105.337

34.784
8.293
4.669
9.811
6.262
9.244
26.668
3.785
1.821	
105.337

34.784
8.293
4.669
9.811
6.262
9.244
26.668
3.785
1.821
	
105.337

34.784
8.293
4.669
9.811
6.262
9.244
26.668
3.785
1.821	
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
	
3.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250.996	267.356	267.356	100	
3.1	Rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
43.920	
60.280	
60.280	
100
	
3.1.1	1.Wpływy z wpłat  gmin na    
zadanie inwestycyjne pn.
“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w tym:
1.	Gmina Zgorzelec
2.	Gmina Sulików 
3.	Gmina Platerówka 	

6650	

43.920

  6.588
28.548
 8.784	

60.280

4.392
39.802
16.086	

60.280

4.392
39.802
16.086

100

100
100
100	
3.2	Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt		
207.076	
207.076
	
207.076	
100	
3.2.1	I. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska-1,80 zł-na schronisko dla zwierząt od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2005r.=101.221 w tym :
1. Miasto    Zgorzelec-33.127
2. Gmina    Zgorzelec-  7.898
3. Miasto    Zawidów-   4.447
4. M. i G.   Pieńsk-        9.344
5. Gmina    Sulików-      5.964
7. G i M.   Węgliniec-    8.803
8. G i M     Bogatynia –25.398
8. Gmina   Siekierczyn - 4.506
9. Gmina   Platerówka-  1.734
    Razem :

II. Wpływy z wpłat na schronisko   
    z gminy spoza Związku:
1. M i G Nowogrodziec-14.722	

2900

	

180.576

59.629
14.216
 8.005
16.819
10.735
15.845
45.717
6.489
3.121
180.576

26.500

180.576

59.629
14.216
8.005
16.819
10.735
15.845
45.717
6.489
3.121
180.576

26.500	

180.576

59.629
14.216
8.005
16.819
10.735
15.845
45.717
6.489
3.121
180.576

26.500

	

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

     100	
	
Ogółem dochody
		
364.280	
384.120	
384.156,36	
100,01
%	

Tabela nr 3.

Wykonanie wydatków budżetu ZGZZ 
wg kierunków wydatkowania za 2006 r.
                                                                                                                         w złotych

Lp.	
Wyszczególnienie
kierunków wydatków
	Plan po
zmianie na 31.12.2006	Wykonanie
wydatków za      
      2006r.	Wskaźnik
realizacji  w %
    (5:4)	Struktura budżetu
%	
1	2	4	5	6	7	
1.
	Wydatki majątkowe ogółem:
w tym:
1.zadanie inwestycyjne pn.-“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
2. wydatki inwestycyjne –ulepszenie pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie na terenie Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej
3.wydatki inwestycyjne-odbiór inwestycji pn.:” Budowa kojców dla psów” na terenie schroniska w Dłużynie Górnej 	64.768

60.280

 4.000

488	64.768,00

60.280,00

4.000,00

488,00	100

100

100

100	16,94

15,76

1,05

0,13	
2.	Wydatki bieżące ogółem
w tym:	319.352	317.587,66	99,45	83,06	
2.1	Wynagrodzenia osobowe z  pochodnymi od wynagrodzeń dot. paragrafów:
4010,4040,4110,4120,4170,4440.	
72.494	
72.242,20	
99,65	
18,89	
	
Ogółem wydatki
	
384.120	
382.355,66	
99,54	
100	

Tabela nr 4.
Realizacja wydatków budżetu ZGZZ
 wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2006. 
                                                                                                                                               w złotych

Dział	
Nazwa działu	Plan po zmianie  na 31.12.2006	Wydatki
wykonane na
31.12.2006	Wskaźnik     
      %       
   ( 4:3)	Struktura wydatków 
%	
1	2	3	4	5	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.267	4.267,00
	100	1,12	
750	Administracja publiczna	103.479	101.715,09
	98,30	26,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.374	276.373,57	100,00	72,28	
 	Ogółem wydatki	384.120	382.355,66	99,54
	100	

Tabela nr 5.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZGZZ ZA  2006r  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
                                                                                                                           w złotych

Dział	
Rozdz.	
§	
Określenie działu, rozdziału i
 paragrafu wydatku	
Plan 
Po zmianie
Na 31.12.2006	
Wydatki 
Wykonane 
 za 2006r.	% wskaźnik realizacji
   ( 6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.267	4.267,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	244	244,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki
	847	847,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości
	3.176	3.176,00	100	
750	75095		Administracja publiczna-Pozostała działalność	103.479	101.715,09	98,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 	54.765
	54.764,92	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.659	3.658,62	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.573	10.572,04	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	1.432	1.431,37	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	1.300	1.051,00	80,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.259	7.952,08	96,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych
	230	178,00	77,39	
		4300	Zakup usług pozostałych
	17.424	16.479,23	94,58	
		4350	Zakup usług internetowych
	864	755,14	87,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.040	3.940,81	97,54	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	168	167,63	99,78	
		4440	Odpis na ZFŚS	765	764,25	99,90	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.460	61.460,00

	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	1.180	1.180,00	100	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60.280	60.280,00	100	
900	90013		Gospod. komunalna i ochrona środowiska.
Schroniska dla zwierząt	214.914	214.913,57	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	2.302	2.301,57	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych
	205.000	205.000,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki
	3.124	3.124,00	100	
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	4.488	4.488,00	100	
			Ogółem wydatki:
	384.120	382.355,66	99,54	

I. Część opisowa wykonania dochodów

      Plan dochodów na rok 2006 ustalono w wysokości 364.280 zł. W trakcie roku budżetowego planowane dochody uległy zmianie - zwiększeniu do kwoty 384.120 zł
Dochody budżetu Związku zrealizowano w wysokości 384.156,36 zł co stanowi 100,01 %  planu, w tym dochody własne w kwocie 384.156,36 zł.
Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia powyższa tabela nr 2. 

Opis dochodów wg źródeł:
I. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka  gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005).
Plan po zmianie wyniósł 10.027 zł, wykonanie 10.053,07 zł co stanowi 100,26 % planu. Dochód stanowią czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe-gospodarcze (§ 0750).
W roku 2006 naliczono czynsze dla  2 rodzin zajmujących lokale mieszkalne w Dłużynie Górnej oraz dla Gminy Węgliniec z tytułu użyczenia 2 lokali mieszkalnych dla rodzin z Kazachstanu w kwocie ogółem 2.267 zł, zrealizowano 2.293,97 zł co stanowi 101,19 % planu. W trakcie roku nie zwiększono  wysokości czynszów za mieszkania i tym samym dostosowano stawki czynszu do stawek obowiązujących w Gminie Pieńsk, gdzie położona jest nieruchomość.
Zaplanowano również czynsze za budynki gospodarcze w kwocie 3.124 zł  oraz zrealizowano w kwocie 3.124 zł co stanowi 100 % planu z tytułu użyczenia  obiektu Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej z wyposażeniem. Czynsz stanowił refundację poniesionych przez ZGZZ kosztów i dotyczył:  ubezpieczenia budynku schroniska, składki ubezpieczeniowe za użyczony samochód ciężarowy "MERCEDES"   
(NW, OC, AC). 
 Czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością ZGZZ położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanych umów dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem i Panem Michałem Kutrowskim. Dochód z tego tytułu ujęty został w planie po zmianach w wysokości 1.785 zł. zrealizowano w wysokości 1.784,90 zł. co stanowi 99,99 % planu. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny od gruntu w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk.
Wymierzone czynsze zostały uregulowane w całości. Wystąpiła nadpłata za lokal mieszkalny w wysokości 33,94 zł. 
 W 2006 r. uzyskano dochód z tyt. wpływów z różnych dochodów (§ 0970), który dotyczył zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożona korektą deklaracji podatku od nieruchomości na podatek rolny. Jednym ze składników czynszu stanowiącym czynsz dzierżawy był podatek od nieruchomości, gdzie wydzierżawione nieruchomości zabudowane i grunty zmieniły przeznaczenie na szeroko rozumiane funkcje produkcyjne (działalność rolną).

  

II. Administracja państwowa i samorządowa. (Dz. 750, rozdz.75095).
Na statutową działalność ZGZZ w roku 2006 zaplanowano środki w wysokości 105.337 zł , plan po zmianie wyniósł 106.737 zł, a zrealizowano w kwocie 106.747,29 zł co stanowi 100,01 % planu. Dochód z dwóch tytułów:
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym- § 0920 planowano w wysokości 1.400 zł, a zrealizowano  w kwocie 1.410,29 zł. co stanowi 100,74 % planu.
2. 	Składka członkowska na biuro ZGZZ od gmin ZGZZ (§ 2900).

W roku 2006 zaplanowano składkę członkowską dla 9 gmin członków Związku  w ogólnej kwocie 105.337 zł. na działalność Związku Gmin w wysokości 1,05 zł. od statystycznego mieszkańca gminy wg stanu ludności z dnia 30.06.2005 r. Na etapie planowania Zarząd ZGZZ  udzielił 20% ulgę Gminie Siekierczyn w wysokości 945 zł, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu. W trakcie roku budżetowego plan nie ulegał zmianie, a osiągnięty dochód wyniósł 105.337 zł co stanowi 100 % planu. Zrealizowana ogółem składka członkowska zabezpieczyła bieżącą działalność statutową Związku oraz utrzymanie mienia komunalnego Związku w Dłużynie Górnej m. in. grunty, budynki gospodarskie i budynek mieszkalny. Gminy zapłaciły składkę w całości. 

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dz. 900.
W roku 2006 zaplanowano na realizację  dwóch zadań w kwocie ogółem –plan po zmianie 267.356 zł i zrealizowano w kwocie 267.356 zł co stanowi 100 % - planu zgodnie ze wskaźnikiem - w zakresie:
1.	gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdz.90001) – plan po zmianie 60.280 zł,
1.1.	zaplanowano na realizację inwestycji (§ 6650) ZGZZ pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”  na kwotę 60.280 zł, na aktualizację do studium wykonalności inwestycji oraz wykonanie  raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.  Zaplanowany dochód zrealizowano w całości w kwocie 60.280 zł. co stanowi 100 % planu. 
1.2. 	W trakcie roku budżetowego zlecono wykonanie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla potrzeb projektu przewidywanego do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności. Udział w finansowaniu tego zadania brała Gmina Zgorzelec, Sulików i Platerówka. Wpływy z wpłat gmin zamknęły się w kwocie 29.280 zł. Na zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem Projektu Aglomeracji Sulików wg wytycznych NFOŚ i GW - na podstawie porozumienia komunalnego, wpłynęły środki od dwóch gmin: Gmina Sulików w kwocie 20.770 zł i Gmina Platerówka w kwocie 10.230 zł – łącznie wydatek wynosił 31.000 zł. Ogólnie udział gmin w w/w zadaniach zamknął się w kwotach: Gmina Zgorzelec 4.392 zł , Gmina Sulików 39.802 zł i Gmina Platerówka 16.086. Zaplanowany dochód wszystkie gminy zrealizowały w 100 %.  W kolejnym roku planuje się kontynuować tę inwestycję.

2.  Prowadzenie schroniska dla zwierząt (rozdz.90013) – plan 207.076 zł. 

2.1.Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013 § 2900). Plan po zmianie 207.076 zł. wykonanie 207.076 zł co stanowi 100 % planu-planowany dochód zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem planu. . Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Schroniska dla zwierząt w roku 2006 zaplanowano dla 9 gmin członków Związku w wysokości 1,80 zł. od statystycznego mieszkańca gminy na dzień 30.06.2005 r. Osiągnięty dochód od gmin członków Związku  wyniósł 180.576 zł, przy planowanym 180.576 zł co stanowi 100 % planu - dochód zgodnie ze wskaźnikiem planu. Wszystkie gminy uregulowały składkę w całości. Z usług schroniska korzystała również Gmina Nowogrodziec, spoza Związku, na podstawie porozumienia.
   Zaplanowany i osiągnięty z tego tytułu dochód w kwocie 26.500 zł wg składki  
członkowskiej zaplanowanej dla schroniska. Ogółem wpływ składek w 2006r.  
zabezpieczyły funkcjonowanie schroniska. 
Informacja o działalności Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej została   
opisana przy charakterystyce zrealizowanych wydatków na schronisko i stanowi    
załącznik do sprawozdania.

II. Część opisowa wykonania wydatków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2006 rok. zostało zadaniowo opisane odrębnie w załączniku  nr 1 do niniejszego  sprawozdania.

Plan budżetu ZGZZ po stronie wydatków na 2006 r. został określony w wysokości 364.280 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 384.120 zł.
Plan wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia  się następująco:
-	wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie ogółem plan 64.768 zł, wykonanie 64.768 zł. co stanowi 100 % planu, i w strukturze wydatków 16,94 %, 
-	wydatki bieżące ZGZZ w kwocie ogółem plan 319.352 zł, wykonanie 317.587,66 zł co stanowi 99,45 % planu i 83,06 % w strukturze wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowiły kwotę w planie 72.494 zł a  
     wykonanie 72.242,20 zł. co stanowi 99,65 % planu i 18,89 % w strukturze
     wydatków ogółem.

Tabela nr 3 prezentuje wykonanie wydatków ZGZZ wg kierunków wydatkowania.

Wydatki budżetu ZGZZ były wydatkowane w 4 działach klasyfikacji budżetowej co zaprezentowano w tabeli nr 4.
Najwięcej środków na wydatki zrealizowano w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 276.373,57 zł, co stanowi 100 %, a w strukturze wydatków 72,28 % oraz w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 101.715,09 zł  co stanowi 98,30 %  i 26,60 % w strukturze wydatków ogółem.

Szczegółową realizację wydatków budżetu prezentuje tabela nr 5.
I.  Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005). Plan 4.267 zł, wykonanie 4.267 zł. co stanowi 100 % planu wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:
-   zakup usług remontowych(§ 4270) plan 244 zł, wykonanie 244 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym należącym do ZGZZ, położonym w Czerwonej Wodzie.
 -  różne  opłaty i składki (§ 4430) plan 847 zł, realizacja 847 zł, co stanowi  
    100 % planu. Wydatek dotyczył obowiązkowego ubezpieczenia budynków
    w Dłużynie Górnej (bez Schroniska) od ognia i innych zdarzeń       
     losowych.     
-	podatek od nieruchomości (§ 4480) plan 3.176 zł.  Wykonanie 3.176 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek  dotyczył podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Dłużynie G. (bez Schroniska) zapłaconego dla MiG Pieńsk.

II.	Administracja publiczna. Pozostała działalność (Dz. 750, rozdz. 75095). Plan 103.479 zł, wykonanie 101.715,09 zł. co stanowi 98,30 % planu, wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:    
    1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) plan 54.765 zł, wykonanie
        54.764,92 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył wynagrodzeń 2
        pracowników zatrudnionych w biurze ZGZZ. 
    2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) plan 3.659 zł, wykonanie 3.658,62   
        zł. co stanowi 99,99 % planu. Wydatek dot. wypłaty tzw. „13” za 2005 dla dwóch
        pracowników. 
    3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§ 4110 i § 4120) plan 12.005 zł,     
       wykonanie 12.003,41 zł. co stanowi 99,99 % planu. Wydatek stanowi pochodne od   
       wynagrodzeń w/w pracowników. 
   4. Wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) plan w kwocie 1.300 zł, wykonanie   
        1.051 zł co stanowi 80,85 % planu. Wydatek dotyczył usług informatycznych.
   5.  Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 8.259 zł, wykonanie 7.952,08    
        zł, co stanowi 96,28 % planu. Wydatki dotyczyły: zakupu artykułów biurowych i               
        spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGZZ, prenumeraty                 
        czasopisma „Rachunkowość budżetowa”, gazety „Rzeczpospolita” i części do    
        komputera,
   6.  Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) plan 230 zł, wykonanie 178,00 zł. co stanowi                           
        77,39 % planu. Wydatki dotyczyły usług zdrowotnych związanych z zachowaniem
        przepisów BHP, 
   7.  Zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 17.424 zł, wykonanie 16.479,23 zł. Co
        Stanowi 94,58 % planu. Wydatki dotyczyły opłaconych usług: telefonicznych,
        bankowych i pocztowych, kosztów eksploatacji pomieszczenia biura ZGZZ wraz z
        dopłatą za ubiegły rok,  bieżące szkolenia dla pracowników biura, kosztów
        użytkowania oprogramowania firmy SIGID - uaktualnienia, organizacja
        uroczystego posiedzenia Zgromadzenia ZGZZ. 
8. 	 Zakup usług internetowych (§ 4350) plan 864 zł, wykonanie 755,14 zł. co stanowi        
 87,40 % planu.
9. 	Podróże służbowe krajowe (§ 4410) plan 4.040 zł, wykonanie 3.940,81 zł co stanowi 97,54 % planu. Wydatki dotyczyły delegacji służbowych pracowników biura ZGZZ,
10. 	Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) plan 168 wykonanie 167,63 zł co stanowi
     99,78 % planu. Wydatek dotyczył wyjazdu związanego z ponownym
     przystąpieniem do prac Związku w Grupie Roboczej EUREX „Czysta Nysa”.
11.Odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 765 zł, wykonanie 764,25 zł.  co stanowi 99,90 %  
      planu. Plan wykonano w całości wg naliczonego odpisu na ZFŚS.

III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód (Dz. 900, rozdz. 90001). Plan w kwocie 61.460 zł, wykonanie 61.460 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły:
1. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - plan 1.180, wykonanie 1.180 zł co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył umowy o dzieło związanej z zebraniem materiałów naukowych i przygotowaniem referatu na VII Konferencję „Czysta Nysa”
2. wydatki na inwestycje jednostek  budżetowych (§ 6050). Plan 60.280 zł, wykonanie 60.280 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatek zrealizowany w pełnej wysokości, dotyczył aktualizacji istniejącego studium wykonalności oraz raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko o elementy gospodarki wodnej z uwzględnieniem wymogów Funduszu Spójności. Wykonanie zlecono Firmie ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. z Zielonej Góry, której również powierzono wykonanie Projektu Aglomeracji Sulików. Dokumenty zostały sporządzone za kwotę 60.280 zł. Wydatek ten został sfinansowany z wpływów z Gmin Platerówka (16.086 zł), Sulików (39.802zł)
i Zgorzelec (4.392 zł).  

IV. S c h r o n i s k a dla zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013). Plan 214.914 zł, wykonanie 214.913,57 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły: 
1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 2.302 zł, wykonanie 2.301,57 zł. co
    stanowi 99,98 % planu. Wydatek dotyczył refundacji zakupu chłodziarki przez
    schronisko dla zwierząt.    
2. 	Zakup usług pozostałych § 4300 - plan 205.000 zł, wykonanie 205.000 zł. co stanowi   
    100 % planu. Wydatki dotyczyły  zapłaty za usługę prowadzenia schroniska  
    Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej. Do  
    sprawozdania dołącza się w formie załącznika kosztów dotyczących funkcjonowania  
    schroniska oraz o działaniach związanych z realizacją zawartej umowy za rok 2006. 
    Prezes schroniska sprecyzował również wnioski dla Zarządu  płynące z działalności  
    schroniska. 
3. 	Różne opłaty i składki (§ 4430). Zaplanowano 3.124 zł i zrealizowano w kwocie 3.124 zł, co stanowi 100 % planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatek dotyczył ubezpieczenia obowiązkowego budynku oraz samochodu użyczonego dla Schroniska - “Mercedes Benz”.
4. 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) Zaplanowano  
4.488 zł i zrealizowano w kwocie 4488 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył kosztu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - odbioru inwestycji Związku polegającej na wybudowaniu nowych 10 kojców dla zwierząt w kwocie 
488 zł, oraz dofinansowanie do ulepszenia pomieszczenia w budynku schroniska z przeznaczeniem na chłodnię do przechowywania odpadów kat. I zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w kwocie 4.000 zł. 

P o d s u m o w a n i e   b u d ż e t u  ZGZZ 
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu ZGZZ za rok 2006 po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 45.886,99 zł. wg poniższego wyliczenia :
Stan środków na 1 stycznia 2006r.     =   44.086,29 zł 
+ dochody zrealizowane za 2006r.     =  384.156,36 zł 
-  wydatki zrealizowane za 2006r.      =  382.355,66 zł 
nadwyżka budżetowa  na 1.01.2006r. =   45.886,99 zł

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się,  że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych i dbałość o mienie Związku. 

WNIOSKI:
1.  Dążąc do realizacji “Programu Czysta Nysa” Związek Gmin przyczyni się do  
     osiągnięcia przez Nysę Łużycką, wymaganej przez Unię Europejską II klasy jakości  
     wód rzeki. Umożliwi to lepsze jej gospodarcze i turystyczne jej wykorzystanie.  
     Nie będzie jednak końcowym beneficjentem dla inwestycji pn. “Uporządkowanie  
     gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Trzy  
     Gminy objęte zadaniem uzgodniły, że będzie nim utworzona w 2005 roku spółka   
     komunalna SUPLAZ Sp. z o.o. utworzona przez te Gminy. Powodem podjęcia  
     decyzji jest dążenie do ograniczenia kosztów inwestycji. W sierpniu 2005 r Zarząd  
     Związku wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o zmianę beneficjenta.  
     Do czasu uzyskania zgody Związek będzie dotychczasową rolę wypełniał i  
     kontynuował wszelkie zadnia przybliżające do realizacji inwestycji.
2.  Zarząd Związku będzie popierał działania podmiotów gospodarczych mające na celu 
     tworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu będzie udostępniał w drodze dzierżawy  
     posiadane nieruchomości.
3. 	 Mając na uwadze poprawę gmin atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów,   Związek włączy się w działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na  
    swoim terenie.
4.  W celu realizacji zadań nałożonych ustawowo na gminy, zgodnie z ustawą o    
     ochronie zwierząt, celowym jest utrzymanie schroniska dla gmin zrzeszonych w   
     Związku w obecnej strukturze obsługi. W związku z zakończeniem okresu  
     obowiązywania umowy na prowadzenie schroniska, w drodze zamówienia 
     publicznego wyłoniono podmiot, który przez następny trzyletni okres będzie nim 
     zarządzał. Ponownie wygrało Koło TOZ w Dłużynie Górnej.
5.  Ze względu na utrzymujący się wysoki stan ilościowy psów w schronisku oraz celem 
     wypełnienia wytycznych wynikających z rozporządzenia MR i RW uznano, że  
     niezbędnym staje się zwiększenie stanowisk dla psów. Jednym z rozwiązań może  
     być nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami, które zainwestują w rozbudowę 
     zapewniającą potrzeby Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i gmin przystępujących 
     do współpracy. Niezależnie od tego należy w miarę możliwości finansowych              
     wspierać działania inwestycyjne Koła TOZ mające na celu poprawę sytuacji w tym 
     zakresie.
6.  Kontynuować zasadę zgłaszania przypadków zaobserwowanych bezpańskich psów  
     przez mieszkańców wsi do sołtysów, którzy potwierdzą zaistniały fakt i zgłoszą go 
     do schroniska. Pozwala to wyeliminować zgłaszanie własnych psów jako 
     bezpańskich.
7. Utrzymać współpracę Straży Miejskiej w Zgorzelcu i Bogatyni na dotychczasowym poziomie, szczególnie w ustalaniu, poprzez wywiad środowiskowy, przynależności zgłaszanego bezpańskiego psa. Dzięki temu zostanie wyeliminowanych wiele niepotrzebnych wyjazdów, co pomniejszy koszty prowadzenia schroniska.
8. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej podjął działania zmierzające do
    wprowadzenie elektronicznego oznakowywania psów. Zarząd Koła
    wyraża gotowość w pomocy opracowania odpowiedniego programu zapobiegającego
    bezdomności zwierząt, o czym mówi art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, co
    przyczyni się do zmniejszenia obłożenia schroniska.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu ZGZZ za 2006r.

Zał. nr 1.  Sprawozdanie z działalności Zarządu ZGZZ za 2006r.
Zał. nr 2.  Informacja o realizacji umowy TOZ ze Związkiem Gmin
                 oraz do niej  załączniki  szt. 5 tj.:
Zał. nr 1.  Analiza kosztów wg rodzajów za 2006r. opracowana przez TOZ  Koło w  
                 Dłużynie Górnej,
Zał. nr 2.  Zbiorcze zestawienie kosztów wyżywienia zwierząt za rok 2006 opracowane  
                przez TOZ  Koło w Dłużynie Górnej,
Zał. nr 3.  Obrót zwierząt i działalność  zewnętrzna schroniska  w 2006r.
                opracowane przez TOZ  Koło w Dłużynie Górnej,
Zał. nr 4.  Obrót zwierząt i działalność  schroniska za lata 2003 - 2006 opracowany  
                przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej,
Zał. nr 5. Odłowy i interwencje wykonane w 2006r. w rozbiciu na poszczególne gminy  
                za rok 2006 oraz ogólna ilość przyjętych zwierząt w latach 2003-2005.